杭州市临安区红十字会2020年度部门决算

目 录

一、概 况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（ 1 ）

（一）部门（单位）职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（ 1 ）

（二）机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（ 1 ）

二、2020年度部门（单位）决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（ 2 ）

三、2020年度部门（单位）决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．（ 2 ）

（一）收入支出决算总体情况说明 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（ 2 ）

（二）收入决算情况说明 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（ 2 ）

（三）支出决算情况说明 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（ 2 ）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．（ 3 ）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．（ 3 ）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．（ 5 ）

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．（ 6 ）

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ．．．．．．．．．．．．（ 7 ）

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．．．．．．（ 8 ）

（十）机关运行经费支出说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（ 9 ）

（十一）政府采购支出说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（ 10 ）

（十二）国有资产占有情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（ 10 ）

（十三）预算绩效情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（ 10 ）

四、名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（ 15 ）

一、杭州市临安区红十字会概况

（一）部门职责

1．开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2．开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3．参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4．组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5．参加国际人道主义救援工作；

6．宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7．依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8．依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9．协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区红十字会部门决算包括：会本级决算1家单位预算。

纳入杭州市临安区红十字会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

二、2020年度部门决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（十）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十一）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计403．13万元，支出总计403．13万元，与2019年度相比，收支总计增加47．01万元，增长13．20％。主要原因是：基本支出增加29．24万元，主要是人员经费自然增长，项目经费增加17．78万元，主要是：增加直拨专项宣传经费15万元；增加“人道光辉．感动瞬间”展览经费10万元；增加直拨专项信息化项目7万元；增加直拨专项红十字第五次会员代表大会经费7．4万元；减少驾驶员救护培训成本费29．78万元（由于新冠疫情影响，减少现场救护培训）。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计403．13万元；包括财政拨款收入403．13万元（其中，一般公共预算368．31万元，政府性基金预算34．82万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100％；上级补助收入0万元，占收入合计0％；事业收入0万元，占收入合计0％；经营收入0万元，占收入合计0％；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0％；其他收入0万元，占收入合计0％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计401．67万元，其中基本支出228．97万元，占57．01％；项目支出172．7万元，占42．99％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计403．13万元，支出总计403．13万元，与2019年度相比，财政拨款收支总计增加47．01万元，增长13．20％。主要原因是：基本支出增加29．24万元，主要是人员经费自然增长，项目经费增加17．78万元，主要是：增加直拨专项宣传经费15万元；增加“人道光辉·感动瞬间”展览经费10万元；增加直拨专项信息化项目7万元；增加直拨专项红十字会第五次会员代表大会经费7．4万元；减少驾驶员救护培训成本费29．78万元（因新冠疫情，减少现场救护培训）；财政拨款支出年初预算数354．69万元，完成年初预算的113．25％，主要原因是财政清算拨付增资。其中：奖金47．19万元；住房公积金5．77万元；其他社保1．3万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出366．85万元，占本年支出合计的91．33％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72．73万元，增长24．73％。主要原因是：人员经费逐年增长57．73万元；增加直拨专项宣传经费15万元。

2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出366．85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15万元，占4．09％；国防（类）支出0万元，占0％；公共安全（类）支出0万元，占0％；教育（类）支出0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出334．05万元，占91．06％；卫生健康（类）支出0万元，占0％；节能环保（类）支出0万元，占0％；城乡社区（类）支出0万元，占0％；农林水（类）支出0万元，占0％；交通运输（类）支出0万元，占0％；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0％；商业服务业等（类）支出0万元，占0％；金融（类）支出0万元，占0％；援助其他地区（类）支出0万元，占0％；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0％；住房保障（类）支出17．8万元，占4．85％；粮油物资储备（类）支出0万元，占0％；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0％；其他（类）支出0万元，占0％；债务还本（类）支出0万元，占0％；债务付息（类）支出0万元，占0％。

3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为289．69万元，支出决算为366．85万元，完成年初预算的126．64％，主要原因是财政清算拨付增资55．16万元，其中：奖金47．19万元；住房公积金5．77万元；其他社保1．3万元；工资0．9万元。项目资金增加22万元。其中：增加直拨专项宣传经费15万元；增加直拨专项信息化项目7万元。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为145．02万元，支出决算为194．09万元，完成年初预算的133．84％，决算数大于预算数的主要原因是财政清算拨付人员经费自然增长。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为114．10万元，支出决算为122．88万元，完成年初预算的107．70％，决算数大于预算数的主要原因是增加直拨专项红十字第五次会员代表大会经费7．4万元。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0％，决算数大于预算数的主要原因是：增加直拨专项宣传经费15万元，用于地铁十六号线红十字公益广告宣传。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13．24万元，支出决算为11．80万元，完成年初预算的89．12％，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5．3万元，支出决算为5．28万元，完成年初预算的99．62％，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12．03万元，支出决算为17．80万元，完成年初预算的147．96％，决算数大于预算数的主要原因是财政清算拨付增资部分的住房公积金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出228．97万元，其中：

人员经费200．43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保养老、职业年金、住房公积金、福利费、残保金等。

公用经费28．54万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、水电费、差旅费、邮电费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1．政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出34．82万元，占本年支出合计的8．67％。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少27．18万元，下降43．84％。主要原因是：减少驾驶员救护培训成本费29．78万元（由于新冠疫情影响，减少现场救护培训）。

2．政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出34．82万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出0万元，占0％；节能环保（类）支出0万元，占0％；城乡社区（类）支出0万元，占0％；农林水（类）支出0万元，占0％；交通运输（类）支出0万元，占0％；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0％；金融（类）支出0万元，占0％；其他（类）支出34．82万元，占100％；债务付息（类）支出0万元，占0％；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0％。

3．政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为65万元，支出决算为34．82万元，完成年初预算的53．57％，主要原因是新冠疫情管控，减少现场救护培训。其中：减少驾驶员救护培训成本费29．78万元。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为65万元，支出决算为34．82万元，完成年初预算的53．57％，决算数小于预算数的主要原因是防控新冠疫情，减少现场救护培训，减少驾驶员救护培训成本费29．78万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1．国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0％。

2．国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0％。

3．国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％，主要原因是无国有资本经营支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0．79万元，完成预算的79％，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制三公经费支出，公务接待厉行节俭所致。

2．“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0％，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0％，公务接待费支出决算为0．79万元，占100％，与2019年度相比，增加0．43万元，增长54．43％，主要原因是增加了各地红会日常考察调研接待批次。具体情况如下：接待金华、松阳、连云港等红会考察参观於中生命体验馆批次增加。

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0％。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。本单位2020年未安排人员出国。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。原因是本单位已经车改，没有公务用车，所有没有该项费用。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0％。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0％。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0．79万元，完成预算的79％。主要用于接待各地红会考察调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制三公经费支出，公务接待厉行节俭所致。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待18团组，累计90人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0．79万元，主要用于接待金华、松阳、连云港等红会考察调研。接待18团组，90人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为29．33万元，支出决算为28．54万元，完成年初预算的97．3％，决算数小于预算数的主要原因是：节约办公经费；比2019年度增加1．27万元，增长（下降）0．04％，主要原因是：镇街红十字理事换届办公费、印刷费增加，“新冠肺炎”疫情专项审计费增加，抗疫物资评估费、寄递费增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额33．1万元，其中：政府采购货物支出33．1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32．81万元，占政府采购支出总额的99．12％。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，杭州市临安区红十字会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市临安区红十字会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金137．88万元，占一般公共预算项目支出总额的79．8％。组织对2020年度驾驶员救护培训成本费、开展红十字人道活动等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金34．81万元，占政府性基金预算项目支出总额的20．2％。

组织对“市民急救知识普及专项经费”“开展红十字人道活动经费”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出137．88万元，政府性基金预算支出34．81万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从自评情况来看，各项目总体完成情况良好，均达到既定目标。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，自评得分为95分，其中：预算配置得分9分，预算管理得分19分，产出与效果得分58分，社会评价得分9分，综合评价等级为：优。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2．部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2020年度只有一个预算项目”）。

杭州市临安区红十字会在2020年度部门（单位）决算中反映市民急救知识普及专项经费及开展红十字人道活动经费项目绩效自评结果。

市民急救知识普及专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为36．35万元，执行数为36．28万元，完成预算的99．8％。项目绩效目标完成情况：一是培训现场应急救护员5353人；二是开展公益性普及救护培训9．27万人次。发现的问题及原因：培训师资不稳定，师资主要来自于教育和卫健等单位的原因。下一步改进措施：继续加大救护师资培训力度。

开展红十字人道活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为14．8万元，执行数为14．6万元，完成预算的98．6％。项目绩效目标完成情况：建成红十字人道服务阵地4个。发现的问题及原因：红十字阵地群众参与比较少。下一步改进措施：发动群众多参与阵地活动。

3．财政评价项目绩效评价结果：无。未开展财政评价项目绩效。

4．部门评价项目绩效评价结果：无。未开展财政评价项目绩效。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1．财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6．其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8．年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10．基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11．项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12．上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14．附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17．社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的行政运行支出，包括人员支出和日常公用支出。

18．社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指预算单位为完成红十字事业工作任务或事业发展目标所发生的项目支出。

19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指事业单位的社保基本养老金支出。

20．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指事业单位的社保职业年金支出。

21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指预算单位的住房公积金支出。

22．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：是指预算单位的直拨专项宣传项目经费支出。

23．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他政府性基金安排的支出（项）：是指预算单位的政府性基金项目支出。

附件：临安区红会2020年决算公开报表.xls