目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年杭州市临安区红十字会部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区红十字会2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市临安区红十字会2024年收入预算情况说明

（三）关于杭州市临安区红十字会2024年支出预算情况说明

（四）关于杭州市临安区红十字会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市临安区红十字会2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于杭州市临安区红十字会2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市临安区红十字会2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市临安区红十字会2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市临安区红十字会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年杭州市临安区红十字会部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1．开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2．开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3．参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4．组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5．参加国际人道主义救援工作；

6．宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7．依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8．依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9．协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，临安区红十字会预算包括：会本级预算1家单位预算。

二、2024年杭州市临安区红十字会部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区红十字会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市临安区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入619．72万元。支出包括：社会保障和就业支出595．22万元、卫生健康支出9．59万元、住房保障支出14．91万元。杭州市临安区红十字会2024年收支总预算619．72万元。

（二）关于杭州市临安区红十字会2024年收入预算情况说明

杭州市临安区红十字会2024年收入预算619．72万元，比上年执行数增加了96．68万元，增长18．5％，主要是博爱家园工作业务拓展经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入619．72万元（上年结转0．00万元），占100．0％。

（三）关于杭州市临安区红十字会2024年支出预算情况说明

杭州市临安区红十字会2024年支出预算619．72万元，比上年执行数增加91．95万元，增长17．4％，主要是博爱家园工作业务拓展经费增加。

1．按支出功能分类，包括社会保障和就业支出595．22万元、卫生健康支出9．59万元、住房保障支出14．91万元。

2．按支出用途分类，包括人员支出189．04万元，占30．5％；日常公用支出31．88万元，占5．1％；项目支出398．80万元，占64．4％。

年终结转结余0．00万元。

（四）关于杭州市临安区红十字会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临安区红十字会2024年财政拨款收支总预算619．72万元。收入包括：一般公共预算619．72万元。支出包括：社会保障和就业支出595．22万元、卫生健康支出9．59万元、住房保障支出14．91万元。

（五）关于杭州市临安区红十字会2024年一般公共预算拨款情况说明

1．一般公共预算拨款规模变化情况。

杭州市临安区红十字会2024年一般公共预算拨款619．72万元，比上年执行数增加96．68万元，增加18．5％，主要是博爱家园工作业务拓展经费增加。

2．一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出595．22万元，占96．0％；卫生健康支出9．59万元，占1．5％；住房保障支出14．91万元，占2．4％。

3．一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16．12万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8．06万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）169．83万元，主要用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费等支出。

（4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）398．80万元，主要用于市民应急救护培训经费、志愿者工作经费、人道救助经费、开展人道活动等经常性和民生项目的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他社会保障和就业支出（项）2．41万元，主要用于单位职工的工伤保险和失业保险的缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9．59万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14．91万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金支出。

（六）关于杭州市临安区红十字会2024年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临安区红十字会2024年一般公共预算基本支出220．92万元，其中：

人员经费189．04万元，主要包括：基本工资25．66万元、津贴补贴72．95万元、奖金24．64万元、机关事业单位基本养老保险缴费16．12万元、职业年金缴费8．06万元、职工基本医疗保险缴费9．59万元、其他社会保障缴费1．11万元、住房公积金14．91万元、其他工资福利支出14．70万元、其他对个人和家庭的补助1．30万元。

公用经费31．88万元，主要包括：办公费3万元、水费0．2万元、电费2万元、邮电费1．8万元、差旅费0．5万元、会议费1万元、公务接待费1万元、工会经费2．47万元、福利费7．06万元、其他交通费用5．56万元、其他商品和服务支出7．29万元。

（七）关于杭州市临安区红十字会2024年政府性基金预算支出情况说明

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市临安区红十字会国有资本经营预算支出情况说明

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市临安区红十字会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市临安区红十字会2024年“三公”经费预算数为1．00万元，比上年预算数持平，具体如下：

1．因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0．00万元，比上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年持平的主要原因是近几年均无因公出国（境）预算安排。

2．公务接待费：2024年安排公务接待费预算1．00万元，与上年预算数持平。主要用于接待各地红十字会交流等支出。持平的主要原因是近几年来公务接待基数都差不多。

3．公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0．00万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0．00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是单位实行车改，无公务用车；公务用车运行维护费支出0．00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数持平，主要原因是单位实行车改，无公务用车故没有公务用车运行维护费产生。

（十）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

2024年杭州市临安区红十字会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算31．88万元，比上年预算数持平，主要是单位控制机关运行经费的支出。

2．政府采购情况。

2024年杭州市临安区红十字会各单位政府采购预算总额124．73万元，其中：政府采购货物预算14．00万元、政府采购工程预算0．00万元、政府采购服务预算110．73万元。

3．国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4．预算绩效情况说明。

2024年杭州市临安区红十字会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金398．80万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1．财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2．财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4．事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8．项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：2024年杭州市临安区红十字会预算公开表_2024-03-11.xls