目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算表

一、封 面

二、2021年部门收支预算总表

三、部门收入预算总表

四、部门支出预算总表

五、部门财政拨款收支预算总表

六、部门一般公共预算支出表

七、部门一般公共预算基本支出表

八、部门一般公共预算“三公”经费支出表

九、部门政府性基金预算支出表

十、部门项目支出预算（绩效）表

一、临安区红十字会概况

（一）主要职能

1．开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2．开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3．参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4．组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5．参加国际人道主义救援工作；

6．宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7．依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8．依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9．协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，临安区红十字会部门预算包括：会本级预算1家单位预算。

二、临安区红十字会2021年部门预算安排情况说明

（一）关于临安区红十字会2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，临安区红十字会所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入338．22万元、政府性基金预算收入50万元、国有资本经营预算收入0元、财政专户管理资金收入0元、事业收入（不含专户资金）0元、事业单位经营收入0元、上级补助收入0元、附属单位上缴收入0元、其他收入0元、上年结转结余0元；支出包括：一般公共服务支出0元、国防支出0元、公共安全支出0元、教育支出0元、科学技术支出0元、文化旅游体育与传媒支出0元、社会保障和就业支出367．26万元、卫生健康支出6．65万元、节能环保支出0元、城乡社区支出0元、农林水支出0元、交通运输支出0元、资源勘探工业信息等支出0元、商业服务业等支出0元、金融支出0元、援助其他地区支出0元、自然资源海洋气象等支出0元、住房保障支出14．31万元、粮油物资储备支出0元、灾害防治及应急管理支出0元、其他支出0元、债务付息支出0元、债务发行费用支出0元。临安区红十字会2021年收支总预算388．22万元。

（二）关于临安区红十字会2021年收入预算情况说明

临安区红十字会2021年收入预算388．22万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入338．22万元，占87．1％；政府性基金收入50万元，占12．9％；专户资金0万元，占0％；事业收入（不含专户资金）0万元，占0％；事业单位经营收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；用事业基金弥补收支差额0万元，占0％。

（三）关于临安区红十字会2021年支出预算情况说明

临安区红十字会2021年支出预算388．22万元。

1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出367．26万元、卫生健康支出6．65万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出14．31万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2．按支出用途分类，包括人员支出167．45万元，占43．1％；日常公用支出30．77万元，占7．9％；项目支出140万元，占36．1％；事业单位经营支出0万元，占0％；上缴上级支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％；上缴上级支出0万元，占0％；政府性基金支出50万元，占12．9％。

结转下年0万元。

（四）关于临安区红十字会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

临安区红十字会2021年财政拨款收支总预算388．22万元。收入包括：一般公共预算338．22万元、政府性基金50万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出367．26万元、卫生健康支出6．65万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出14．31万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于临安区红十字会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

临安区红十字会2021年一般公共预算当年拨款338．22万元，比上年执行数减少30．09万元，主要是2020年宣传经费直拨专项增加15万元，施秉对口帮扶直拨专项增加1．4万元，信息化直拨专项增加7万元，第五次会员代表大会增加7．4万元。

2．一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0％；国防（类）支出0万元，占0％；公共安全（类）支出0万元，占0％；教育（类）支出0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出317．26万元，占93．8％；卫生健康（类）支出6．65万元，占2％；节能环保（类）支出0万元，占0％；城乡社区（类）支出0万元，占0％；农林水（类）支出0万元，占0％；交通运输（类）支出0万元，占0％；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0％；商业服务业等（类）支出0万元，占0％；金融（类）支出0万元，占0％；援助其他地区（类）支出0万元，占0％；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0％；住房保障（类）支出14．31万元，占4．2％；粮油物资储备（类）支出0万元，占0％；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0％；其他（类）支出0万元，占0％；债务付息（类）支出0万元，占0％；债务发行费用（类）支出0万元，占0％。

3．一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10．75万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5．37万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）161．14万元，主要用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费等支出。

（4）社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）140万元，主要用于市民应急救护培训经费、志愿者工作经费、人道救助经费、开展人道活动等经常性和民生项目的支出。

（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6．65万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14．31万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金支出。

（六）关于临安区红十字会2021年一般公共预算基本支出情况说明

临安区红十字会2021年一般公共预算基本支出198．22万元，其中：

人员经费167．45万元，主要包括：基本工资28．39万元、津贴补贴36．43万元、奖金5．4万元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费10．75万元、职业年金缴费5．37万元、职工基本医疗保险缴费6．65万元、公务员医疗补助缴费0元、其他社会保障缴费0．13万元、住房公积金14．31万元、医疗费0元、其他工资福利支出60万元、离休费0元、退休费0元、退职（役）费0元、抚恤金0元、生活补助0元、救济费0元、医疗费补助0元、助学金0元、奖励金0元、其他对个人和家庭的补助0．01元；

公用经费30．77万元，主要包括：办公费4．14万元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0．2万元、水费0元、电费0元、邮电费2．5万元、物业管理费0．36万元、差旅费0．8万元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费2．2万元、培训费1．8万元、公务接待费1万元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费2万元、委托业务费0元、工会经费2．36万元、福利费5．91万元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用7万元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0．5万元、办公设备购置0元。

（七）关于临安区红十字会2021年政府性基金预算支出情况说明

1．政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

临安区红十字会2021年政府性基金预算当年拨款50万元，比2020年执行数增加15．18万元，主要是2020年受新冠疫情影响，驾驶员救护培训成本费支出减少的原因。

2．政府性基金预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出0万元，占0％；其他（类）支出50万元，占100％。

3．政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）50万元，主要用于救护培训和人道活动支出。

（八）关于临安区红十字会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临安区红十字会2021年“三公”经费预算数为1万元，比上年执行数增加0．21万元，增长27．1％，具体如下：

1．因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0％。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是2020年无因公出国（境）预算安排。

2．公务接待费：2021年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数增长27．1％。主要用于接待各地红十字会交流等支出。增加的主要原因是“天目村落”博爱家园建设等业务拓展，各地前来考察交流的人员增加，以及经过近几年的压缩，公务接待费的基数大幅降低。

3．公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0％。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。没有出现增加（或减少）的主要原因是临安区红十字会已经实行车改，没有公务用车购置及运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

2021年临安区红十字会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算30．77万元，比上年预算增加1．44万元，增长4．9％，主要是红十字工作业务增加的原因。

2．政府采购情况。

2021年临安区红十字会各单位政府采购预算总额18．4万元，其中：政府采购货物预算18．4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，临安区红十字会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4．绩效目标设置情况。

2021年临安区红十字会其他运转类项目和特定目标类项目均实行（或100％已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款190万元。

三、名词解释

1．财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4．事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9．项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年临安区红十字会部门预算公开表.xls