目    录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年部门决算表

一、2019年部门收支决算总表

二、部门收入决算表（分单位）

三、部门收入决算表（分科目）

四、部门支出决算表（分单位）

五、部门支出决算表（分科目）

六、部门财政拨款收支决算总表

七、部门一般公共预算财政拨款支出决算表

八、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、部门一般公共预算“三公”经费决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

一、杭州市临安区红十字会概况

（一）部门职责

1．开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2．开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3．参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4．组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5．参加国际人道主义救援工作；

6．宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7．依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8．依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9．协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区红十字会部门决算包括：会本级决算1家单位预算。

二、杭州市临安区红十字会2019年度部门决算公开表

1． 2019年度部门收支决算总表

2． 2019年度部门收入决算表（分单位）

3． 2019年度部门收入决算表（分科目）

4． 2019年度部门支出决算表（分单位）

5． 2019年度部门支出决算表（分科目）

6． 2019年度部门财政拨款收支决算总表

7． 2019年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

8． 2019年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9．2019年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

10． 2019年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

详见附表。

三、杭州市临安区红十字会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计356．12万元，与2018年度相比，收支总计增加57．57万元，增长19．28％。主要原因是：新增1人基本支出增加42．39万元，（其中人员经费逐年增长35．91万元；办公场地搬迁日常公用支出增加6．48万元），增加开展红十字人道活动项目经费15万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计356．12万元；包括财政拨款收入356．12万元（其中，一般公共预算294．12万元，政府性基金预算62万元），占收入合计100％；上级补助收入0万元，占收入合计0％；事业收入0万元，占收入合计0％；经营收入0万元，占收入合计0％；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0％；其他收入0万元，占收入合计0％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计356．12万元，其中基本支出201．19万元，占56．5％；项目支出154．93万元，占43．5％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计356．12万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加57．57万元，增长19．28％。主要原因是：新增1人基本支出增加42．39万元，（其中人员经费逐年增长35．91万元；日常公用支出增加6．48万元），增加开展红十字人道活动项目经费15万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出294．12万元，占本年支出合计的82．59％。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42．36万元，增长16．83％。主要原因是：新增1人，人员经费逐年增长35．91万元；办公场地搬迁日常公用支出增加6．48万元。

2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出294．12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0％；国防（类）支出0万元，占0％；公共安全（类）支出0万元，占0％；教育（类）支出0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出277．7万元，占94．42％；卫生健康（类）支出0万元，占0％；节能环保（类）支出0万元，占0％；城乡社区（类）支出0万元，占0％；农林水（类）支出0万元，占0％；交通运输（类）支出0万元，占0％；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0％；商业服务业等（类）支出0万元，占0％；金融（类）支出0万元，占0％；援助其他地区（类）支出0万元，占0％；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0％；住房保障（类）支出16．42万元，占5．58％；粮油物资储备（类）支出0万元，占0％；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0％；其他（类）支出0万元，占0％；债务还本（类）支出0万元，占0％；债务付息（类）支出0万元，占0％。

3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为245．18万元，支出决算为294．12万元，完成年初预算的119．96％，主要原因是财政清算拨付增资。其中：政府综合考评奖34．84万元；人员经费10．96万元；住房公积金4．90万元；公用经费7．5万元。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。2019年年初预算为116．28万元，2019年支出决算为166．90万元，完成年初预算的143．53％，决算数大于预算数的主要原因是财政清算拨付人员经费自然增长。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。2019年年初预算为102万元，2019年支出决算为92．93万元，完成年初预算的91．11％，决算数小于预算数的主要原因是物业管理、志愿者、驾驶员救护、开展红十字人道活动项目资金减少9．07万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为10．99万元，2019年支出决算为12．77万元，完成年初预算的116．20％，决算数大于预算数的主要原因是财政清算拨付增资部分的基本养老保险金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为4．39万元，2019年支出决算为5．11万元，完成年初预算的116．40％，决算数大于预算数的主要原因是财政清算拨付增资部分的职业年金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为11．52万元，2019年支出决算为16．42万元，完成年初预算的142．53％，决算数大于预算数的主要原因是财政清算拨付增资部分的住房公积金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出201．19万元，其中：

人员经费173．92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保养老、职业年金、住房公积金、福利费等。

公用经费27．27万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、水电费、差旅费、邮电费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1．政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出62万元，占本年支出合计的17．41％。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加15．2万元，增长32．48％。主要原因是：新增开展红十字人道活动政府性基金项目经费15万元。

2．政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出62万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出0万元，占0％；节能环保（类）支出0万元，占0％；城乡社区（类）支出0万元，占0％；农林水（类）支出0万元，占0％；交通运输（类）支出0万元，占0％；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0％；金融（类）支出0万元，占0％；其他（类）支出62万元，占100％；债务付息（类）支出0万元，占0％。

3．政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为65万元，支出决算为62万元，完成年初预算的95．38％，主要原因是调整项目资金。其中：驾驶员救护培训成本费项目调减2万，开展红十字人道活动经费项目调减1万。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为65万元，支出决算为62万元，完成年初预算的95．38％，主要原因是调整项目资金。其中：驾驶员救护培训成本费项目调减2万，开展红十字人道活动经费项目调减1万。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0．36万元，完成预算的36％，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制三公经费支出，公务接待量减少所致。

2．“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0％；公务接待费支出决算为0．36万元，占100％，与2018年度相比，减少0．07万元，下降16．28％，主要原因是单位严格控制三公经费支出，公务接待量减少所致。

具体情况如下：接待考察参观於中生命安全体验馆的批次下降。

（1）因公出国（境）费：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，本单位2019年未安排人员出国，2019年度因公出国（境）费用预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0％。2019年因公出国（境）费用没有增加。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。2019年度没有增加。原因是本单位已经车改，没有公务用车，所以没有该项费用支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0．36万元，完成预算的36％。主要用于接待各地红会考察调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制三公经费支出，公务接待量减少所致。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次，累计45人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0．36万元，主要用于接待各地红会考察调研等支出。接待45人次，10批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临安区红十字会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目4个，共涉及资金92．93万元，占一般公共预算项目支出总额的60％。2019年度2个政府性基金预算项目，共涉及资金62万元，占政府性基金预算项目支出总额的40％。其中1个项目开展绩效自评，共涉及资金48万元。

未开展部门评价。

未开展整体支出绩效评价试点。

2．部门决算中项目绩效自评结果（附2项绩效自评）

临安区红十字会在2019年度部门决算中反映市民急救知识普及培训费及驾驶员救护培训成本费项目绩效自评结果。

市民急救知识普及培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为37．9万元，执行数为37．9万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是培训红十字救护员3764名；二是开展红十字公益性普及培训2．5万人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续扩大培训覆盖面。

驾驶员救护培训成本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为48万元，完成预算的96％。项目绩效目标完成情况：一是完成初任驾驶员救护培训7800人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续抓好初任驾驶员救护培训。

3．财政评价项目绩效评价结果。

未开展财政评价项目绩效评价。

4．部门评价项目绩效评价结果。

未开展部门评价项目绩效评价。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出27．27万元，比年初预算数增加6．96万元，增长34．27％，主要原因是单位搬迁日常费用增加，人员增加经费支出增加。

2．政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额29．79万元，其中：政府采购货物支出29．79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31．85万元，占政府采购支出总额的106．91％。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

3．国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，杭州市临安区红十字会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1．财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6．其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7．用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8．年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10．基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11．项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15．社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的行政运行支出，包括人员支出和日常公用支出及政府采购。

16．社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指预算单位为完成红十字事业工作任务或事业发展目标所发生的项目支出。

17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指事业单位的社保基本养老金支出。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指事业单位的社保职业年金支出。

19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指预算单位的住房公积金支出。

公开日期：2020年9月2日

单位负责人：楼红  财务负责人：王刚  经办人：瞿晓红

临安区红十字会2019年公开表格.xls