目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门决算表

一、2018年部门收支决算总表

二、部门收入决算表（分单位）

三、部门收入决算表（分科目）

四、部门支出决算表（分单位）

五、部门支出决算表（分科目）

六、部门财政拨款收支决算表

七、部门一般公共预算财政拨款支出决算表

八、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、部门一般公共预算“三公”经费决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

一、杭州市临安区红十字会单位概况

（一）部门职责

1．开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2．开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3．参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4．组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5．参加国际人道主义救援工作；

6．宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7．依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8．依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9．协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置

从决算单位构成看，杭州市临安区红十字会部门决算包括：会本级决算1家单位预算。

二、杭州市临安区红十字会2018年度部门决算公开表

1． 2018年度部门收支决算总表

2． 2018年度部门收入决算表（分单位）

3． 2018年度部门收入决算表（分科目）

4．2018年度部门支出决算表（分单位）

5． 2018年度部门支出决算表（分科目）

6． 2018年度部门财政拨款收支决算表

7． 2018年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

8． 2018年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9． 2018年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

10． 2018年度一般公共预算“三公”经费决算表

详见附表。

三、杭州市临安区红十字会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

杭州市临安区红十字会2018年度收、支总计298．55万元，与2017年相比，收、支总计减少13．95万元，下降 4．46％。主要原因是：政府性基金预算支出减少8．07万元；基本支出减少，主要原因是日常公用经费支出减少11．93万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计298．55万元，占总收入100％，包括财政拨款收入298．55万元（其中：一般公共预算251．76万元，政府性基金预算46．8万元），占100％；专户资金0万元，占总收入 0％；事业收入（不含专户资金）0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占 0％；其他收入0万元，占0％。上级补助收入0万元，占 0％。附属单位上缴收入0万元，占0％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计298．55万元，其中基本支出158．32万元，占 53．03％；项目支出140．23万元，占46．97％； 经营支出0万元，占 0％。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出239．62万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出12．13万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出46．8万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出138．01万元，日常公用支出20．31万元，项目支出140．23万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出251．76万元，政府性基金预算支出46．8万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

杭州市临安区红十字会2018年度财政拨款收、支总计298．55万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计减少13．95万元，下降 4．46％。主要原因是：政府性基金预算支出减少8．07万元；基本支出减少，主要是日常公用经费支出减少11．93万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

杭州市临安区红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出251．76万元，占本年支出合计的84．33％。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5．87万元，下降 2．28％。主要原因是：人员经费自然增长6．93万元，日常公用经费支出减少11．93万元。

2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出251．76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0％；国防（类）支出0万元，占0％；公共安全（类）支出0万元，占0％；教育（类）支出0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出239．62万元，占95．2％；卫生健康（类）支出0万元，占0％；节能环保（类）支出0万元，占0％；城乡社区（类）支出0万元，占0％；农林水（类）支出0万元，占0％；交通运输（类）支出0万元，占0％；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0％；商业服务业等（类）支出0万元，占0％；金融（类）支出0万元，占0％；援助其他地区（类）支出0万元，占0％；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0％；住房保障（类）支出12．13万元，占4．8％；粮油物资储备（类）支出0万元，占0％；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0％；其他（类）支出0万元，占0％；债务还本（类）支出0万元，占0％；债务付息（类）支出0万元，占0％。

3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

杭州市临安区红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为215．2万元，支出决算为251．76万元，完成年初预算的116．99％，主要原因是财政清算拨付增资。其中：政府综合考评奖 20．93万元；人员经费15．94万元；住房公积金3．99万元。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。2018年年初预算为96．29万元，2018年支出决算为146．19万元，完成年初预算的151．82％，决算数大于预算数的主要原因是财政清算拨付人员经费自然增长。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。2018年年初预算为106．83万元，2018年支出决算为93．43万元，完成年初预算的87．46％，决算数小于预算数的主要原因是市民急救、驾驶员救护、人道救助及志愿者活动项目资金减少13．4万。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为8．80万元，2018年支出决算为8．80万元，完成年初预算的100％，决算数预算数相同。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为3．52万元，2018年支出决算为3．52万元，完成年初预算的100％，决算数预算数相同。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为8．01万元，2018年支出决算为12．13万元，完成年初预算的151．44％，决算数大于预算数的主要原因是财政清算拨付增资部分的住房公积金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

杭州市临安区红十字会2018年一般公共预算财政拨款基本支出158．32万元，其中：

人员经费138．01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保养老、职业年金、住房公积金、福利费等。

公用经费20．31万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、水电费、差旅费、邮电费等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

1．政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出46．8万元，占本年支出合计的15．7％。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少8．07万元，下降14．7％。主要原因是：驾驶员培训人员较少所致。

2．政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出46．8万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0％；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出0万元，占0％；节能环保（类）支出0万元，占0％；城乡社区（类）支出0万元，占0％；农林水（类）支出0万元，占0％；交通运输（类）支出0万元，0％；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0％；商业服务业等（类）支出0万元，占0％；其他（类）支出46．8万元，占100％；债务付息（类）支出0万元，占0％。

3．政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为51．3万元，支出决算为46．8万元，完成年初预算的91．2％，主要原因是驾驶员救护培训项目资金略有结余，其中租赁费结余3．11万元，委托业务费结余1．39万元。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他政府性基金支出（项）。2018年年初预算为51．3万元，2018年支出决算为46．8万元，完成年初预算的91．2％，决算数小于预算数的主要原因是驾驶员救护培训项目资金略有结余，其中租赁费3．11万元；委托业务费1．39万元。

（八）2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1．“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2．48万元，支出决算为0．43万元，完成预算的17．3％，其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0％；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0％；公务接待费支出决算为0．43万元，完成预算的17．3％。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制三公经费支出，接待考察参观於中生命安全体验馆的批次大幅下降，公务接待量减少所致。

2．“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年（减少）2．05万元，（下降）82．66％，其中：公务接待费支出决算数比2017年（减少）2．05万元，（下降）82．66％。

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，本单位2018年未安排人员出国，2018年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0％。2018年因公出国（境）费用没有增加。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

（2）公务接待费：2018年度公务接待费决算0．43万元，比上年决算数下降82．66％。主要用于接待上级红十字会和前来考察调研的红十字会支出。减少的主要原因是考察参观於中生命安全体验馆的批次大幅下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5批次，累计43人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2018年度公务用车购置0辆，公务用车运行维护费0万元，没有增加。原因是本单位已经车改，没有公务用车，所以没有该项费用支出。

（九）部门预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临安区红十字会组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目4个，共涉及资金93．43万元，占一般公共预算项目支出总额的66．6％。2018年度1个政府性基金预算项目，共涉及资金46．8万元，占政府性基金预算项目支出总额的33．4％。

未开展部门评价。

未开展整体支出绩效评价试点。

2．部门决算中项目绩效自评结果（附2项绩效自评）

临安区红十字会在2018年度部门决算中反映市民急救知识普及培训费及驾驶员救护培训成本费项目绩效自评结果。

市民急救知识普及培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为48．8万元，执行数为48．56万元，完成预算的99．5％，未全部执行的原因是急救包采购中节约了2400元。项目绩效目标完成情况：一是培训红十字救护员2496人；二是开展红十字公益性普及培训2．6万人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续扩大培训覆盖面。

驾驶员救护培训成本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为51．3万元，执行数为46．8万元，完成预算的91．2％，主要原因是驾驶员救护培训项目资金略有结余，其中租赁费结余3．11万元，委托业务费结余1．39万元。项目绩效目标完成情况：一是完成初任驾驶员救护培训8401人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续抓好初任驾驶员救护培训。

3．财政评价项目绩效评价结果。

未开展财政评价项目绩效评价。

4．部门评价项目绩效评价结果。

未开展部门评价项目绩效评价。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费支出情况

2018年度杭州市临安区红十字会的机关运行经费一般公共预算支出20．31万元，比上年度减少11．93万元，下降37％，主要原因是压缩办公经费。

2．政府采购支出情况

2018年度杭州市临安区红十字会的政府采购支出总额25．75万元，其中：政府采购货物支出25．75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

3．国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，杭州市临安区红十字会车辆为 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1．财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6．其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7．用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8．年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10．基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11．项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15．社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的行政运行支出，包括人员支出和日常公用支出及政府采购。

16．社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指预算单位为完成红十字事业工作任务或事业发展目标所发生的项目支出。

17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指事业单位的社保基本养老金支出。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指事业单位的社保职业年金支出。

19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指预算单位的住房公积金支出。

公开日期：2019年7月16日

单位负责人：楼红 财务负责人：方苏琼 经办人：王刚

附件：2018年临安区红十字会决算公开表.xls