临安区红十字会2019年部门预算

一、临安区红十字会概况

(一)主要职能

1.开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助; 

2.开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护; 

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作; 

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作; 

5.参加国际人道主义救援工作; 

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书; 

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜; 

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作; 

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。 

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,临安区红十字会部门预算包括:会本级预算1家单位预算。

二、临安区红十字会2019年部门预算安排情况说明

(一)2019年收入预算安排情况

2019年收入预算306.68万元,其中:财政拨款306.68万元、其他收入0万元,同比增加33.57万元,主要原因是增加了红十字人道活动项目经费和救护培训业务拓展导致经费增加。

(二)2019年支出预算安排情况

2019年支出预算306.68万元,同比增加33.57万元,主要原因是救护培训业务拓展导致经费增加。

1.按支出功能分类:一般公共服务支出231.67万元,住房保障支出10.01万元,其他支出65万元。

2.按支出用途分类:基本支出139.68万元,项目支出167万元。

(三)2019年财政拨款收支情况

收入包括:一般公共预算241.68万元;政府性基金65万元。

支出包括:

1.社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项)114.29万元,主要用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费等支出;

2.社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)102万元,主要用于市民应急救护培训经费、志愿者工作经费、人道救助经费、开展人道活动等经常性和民生项目的支出;

3.社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政事业单位离退休(项)15.38万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出;

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 10.01万元,购房补贴(项)0万元,主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和向职工发放住房补贴;

5.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)65万元,主要用于其他政府性基金支出。

(四)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款306.68万元,比2018年执行数增加8.13万元,主要是红十字人道活动项目经费增加的原因。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出231.67万元,占75.5%;住房保障支出10.01万元,占3.3%;其他支出65万元, 占21.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项)114.29万元,主要用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费等支出。

(2)社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)102万元,主要用于市民应急救护培训经费、志愿者工作经费、人道救助经费、开展人道活动等经常性和民生项目的支出。

(3)社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政事业单位离退休(项)15.38万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 10.01万元,购房补贴(项)0万元,主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和向职工发放住房补贴。

(5)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)65万元,主要用于其他政府性基金支出。

(五)2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出241.68万元,其中:

人员经费125.54万元,主要包括:基本工资22.99万元、津贴补贴30.02万元、奖金4.42万元、其他工资福利支出35万元、其他社会保障缴费0.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.98万元、职业年金缴费4.39万元、职工基本医疗保险缴费2.64万元、住房公积金10.01万元、生活补助5万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元。

公用经费116.14万元,主要包括:其他资本性支出31.85万元、劳务费19.5万元、委托业务费26.4万元、工会经费1.65万元、福利费4.12万元、其他商品和服务支出6.31万元、公用经费7.5万元、维修(护)费1.1万元、专用材料费5.9万元、印刷费4万元、水费0.25万元、电费2万元、其他交通费用5.56万元。

(六)2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

2019年政府性基金预算当年拨款65万元,比2018年执行数增加13.7万元,主要是救护培训业务拓展导致经费增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

科学技术(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出65万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)65万元,主要用于其他政府性基金支出。

三、关于临安区红十字会2019年“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费预算数为1万元,比2018年执行数增加0.57万元,增长135%,具体如下:

(一)因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。没有出现增加(或减少)的主要原因是2019年无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费:2019年安排公务接待费预算1万元,比上年执行数增长(或下降)135%。主要用于接待各地红十字会交流等支出。增加的主要原因是生命教育体验馆二期已经竣工,预计接待的人员会大幅度增加。

(三)公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。没有增加(或减少)的主要原因是临安区红十字会已经实行车改,没有公务用车购置及运行维护费。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年临安区红十字会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算7.5万元,比2018年预算减少4.5万元,下降37.5%,主要原因是节约机关运行经费。

(二)政府采购情况

2019年临安区红十字会政府采购预算总额31.85万元,其中:政府采购货物预算31.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,临安区红十字会所属各预算单位共有车辆0辆,其中,行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

(四)绩效目标设置情况

2019年7个项目纳入绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款102万元。

五、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车购置及运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

注:考虑到今年机构改革的特殊情况,为做好机构改革与预算编制、预算公开的有效衔接,本次公开内容为机构改革前本单位的机构职能、预算单位构成和经费安排等情况,待“三定”方案公布后本单位将根据机构改革相关要求,在预算执行中依法依规做相应调整和划转。

来源:【临安新闻网】   作者:   信息发布:黄晓强   添加日期:2019-03-30   
 
 
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