一、临安区红十字会概况

    （一）主要职能

    宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；开展经常性的救灾准备工作、社会募捐和筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他需要帮助的人员进行救助；普及卫生救护和防病治病知识，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；推动无偿献血工作；开展造血干细胞 (骨髓)、遗体（器官）自愿捐献的宣传、动员、登记等工作；对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育，开展红十字青少年活动；组织开展义诊、卫生救护等活动；组织会员、志愿工作者开展社区服务活动和其他人道主义工作；完成同级人民政府和上级红十字会委托的其他事宜。

    （二）部门预算单位构成

    从预算单位构成看，区红十字会部门预算包括：区红十字会本级预算1家。

    二、区红十字会2018年部门预算安排情况说明

    （一）2018年收入预算安排情况

    2018年收入预算273.11万元，其中：财政拨款221.81万元、政府性基金预算收入51.3万元、其他收入0万元，同比减少29.98万元，主要原因是今年财政核拨公用经费和项目经费预算有所减少所致。

    （二）2018年支出预算安排情况

    2018年支出预算273.11万元，同比减少29.98万元，主要原因是财政核拨公用经费和项目经费预算支出有所减少所致。

    1、按支出功能分类：社会保障和就业支出213.8万元，住房保障支出8.01万元，其他支出51.3万元。

    2、按支出用途分类：基本支出119.11万元，项目支出 154万元。

    （三）2018年财政拨款支出情况

    2018年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

    1.社会保障和就业支出（类）红十字事业支出（款）行政运行支出（项）111.1万元，主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费等。

    2.社会保障和就业支出（类）红十字事业支出（款）其他红十字事业支出（项）102.7万元，主要用于市民应急救护培训经费、志愿者工作经费、人道救助经费等经常性和民生项目的支出。

    3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.01万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金。

    4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）51.3万元，主要用于其他政府性基金支出。

    三、关于区红十字会2018年“三公”经费预算情况说明

    1.因公出国（境）费用：2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，上年也为0万元。

    2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算2.8万元，与上年执行数持平，主要用于接待各地红十字会交流接待等支出。

    3.公务用车购置及运行维护费：区红十字会已经实行车改，没有公务用车购置及运行维护费。

    四、其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费情况

    2018年区红十字会的机关运行经费财政拨款预算12万元。

    2.政府采购情况

    2018年区红十字会政府采购预算总额27万元，其中：政府采购货物预算27万元。

    3.国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日，区红十字会共有车辆0辆，其中，行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

    五、名词解释

    1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金收入。

    2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

    3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    4.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、

    5.旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    6.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

    7.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    8.机关运行经费：指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费，包括日常公用支出经费和车辆交通经费。